一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************519
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 （deli）封箱加厚透明胶带 快递打包胶条带胶纸宽胶带 45mm*60m 单卷 文化艺术类 | 2 | 10.0 | 得力/deli胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 簸箕 两件套 | 1 | 24.75 | 好媳妇/OKAYWIFEAGW-4477 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 m80 无线鼠标 （thinkplus）usB有线鼠标办公小红点轻音人体工学对称设计 1.8米长线笔记本电脑台式机通用黑色m80壹壹叁贰伍叁陆 | 2 | 39.4 | 联想/lenovom80 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
