一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************091
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18816 垃圾袋 | 100 | 600.0 | 得力/deli18816 | 验收通过 | |
| 2 | 飞达三和 垃圾桶 垃圾桶 | 10 | 220.0 | 飞达三和/VitunHOO垃圾桶 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 D200 抽纸 | 2 | 520.0 | 心相印/Mind Act Upon MindD200 | 验收通过 | |
| 4 | 致钛 SC001 Active 固态硬盘 | 1 | 350.0 | 致钛SC001 Active | 验收通过 | |
| 5 | 杰思特 JT-CL401X 粉盒 | 2 | 320.0 | 杰思特/JEASTJT-CL401X | 验收通过 | |
| 6 | 西部数据 WD11PURZ 机械硬盘 | 1 | 590.0 | 西部数据/WDWD11PURZ | 验收通过 | |
| 7 | 苏泊尔 SW-17S32A 热水壶 | 5 | 800.0 | 苏泊尔/SUPORSW-17S32A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 透明胶带 | 5 | 50.0 | 得力/deli胶带 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARP41801 针管笔 | 1 | 36.0 | 晨光/M&GARP41801 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 甄露露
