一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************253
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红色手揉纸 鸡皮纸 500 4000.0 A红色手揉纸 验收通过 2 卡通奖状 贴纸 1000 800.0 A卡通奖状 贴纸 验收通过 3 充气泵及修补工具 2 76.0 A打气筒 验收通过 4 水果刀 12 144.0 A水果刀 验收通过 5 塑封膜 封口膜 5 190.0 A塑封膜 验收通过 6 得力 3870 塑封机 1 120.0 得力/deli3870 验收通过 7 KT板 10 280.0 AKT板 验收通过 8 B5会议记录本 3 114.0 AB5会议记录本 验收通过 9 A4透明拉链网袋 50 400.0 AA4透明拉链网袋 验收通过 10 即时贴
即时贴40 1000.0 A即时贴 验收通过 11 大垃 圾桶 3 135.0 A大垃 圾桶 验收通过 12 不锈钢撮箕 16 320.0 A不锈钢撮箕 验收通过 13 70×70烤火架 1 328.0 A70×70烤火箱 验收通过 14 70×70脱胆烤火被 1 426.0 A70×70脱胆烤火被 验收通过 15 得力 72467 文件袋 50 600.0 得力/deli72467 验收通过 16 闪迪 SDCZ410-064G-Z35BB 256G U盘 5 400.0 闪迪/SandiskSDCZ410-064G-Z35BB 验收通过 17 石墨烯碳晶烤火炉 5 840.0 A石墨烯碳晶烤火炉 验收通过 18 彩色蜡光纸 喜字 120 720.0 A彩色蜡光纸 验收通过 19 喜字/剪纸/贴纸 10 380.0 A大卷彩色不干胶贴纸 验收通过 20 得力 大透明胶带 20 900.0 得力/deli大透明胶带 验收通过 21 得力 72759 挂式文件夹板 24 216.0 得力/deli72759 验收通过 22 2号碱性电池 普通干电池 南孚电池5号（7号） 5 40.0 南孚/NANFU2号碱性电池 验收通过 23 晨光 ASC99316 奖状/证书 大号荣誉证书 50 500.0 晨光/M&GASC99316 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卓小军
